Por que fazer isso: Este procedimento envia os dados do documento fiscal (como Fatura ou Proforma) para o serviço eInvoix, criando ou atualizando oficialmente o documento no sistema externo.
Procedimento de Sincronização
1. Acesse a página de detalhes do Pedido ou da Venda que contém o documento fiscal.
2. Clique na aba eInvoix (identificável pelo ícone e nome) na seção dos módulos adicionais.
Dependendo se o documento foi criado ou não, o procedimento é ligeiramente diferente:
Caso 1: Documento ainda não criado localmente
Se o documento fiscal ainda não foi gerado no sistema, você verá os campos para criação:
1. Preencha o campo Objeto (por exemplo, "Venda #[ID do Pedido]").
2. Preencha o campo Notas (opcional).
3. Clique no botão Gerar documento.
Caso 2: Documento criado localmente mas ainda não sincronizado
Se o documento existe mas ainda não foi enviado ao serviço eInvoix, você verá a etiqueta eInvoix:
1. Clique no botão Gerar [Tipo de Documento] (por exemplo, "Gerar Fatura").
Confirmação
Após clicar no botão de geração/sincronização:
1. Aguarde enquanto o sistema processa a solicitação.
2. Se a operação for bem-sucedida, você receberá uma notificação indicando "Documento gerado corretamente.".
3. A seção eInvoix será atualizada, exibindo a mensagem de confirmação: "Fatura gerada corretamente em [Data e Hora]". O documento está agora sincronizado.
